Acerto de Viagem
A rotina de acerto de viagem tem a finalidade de controlar acertos de viagem de motoristas, vendedores e representantes.
Na saída do motorista é realizado o controle da viagem, registrando o máximo de informações possíveis. Antes de iniciar a viagem, o adiantamento precisa ser feito para cobrir despesas como combustível, pedágio, alimentação, hospedagem etc. Ao retornar de viagem, é realizado os lançamentos das despensas, notas fiscais e o retorno do dinheiro a ser devolvido se assim possuir.
No sistema Pro Manager o acerto de viagem é cadastrado no menu: Financeiro > Acerto de Viagem.
Para incluir um novo acerto de viagem clique em Inserir:
Número: Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Situação: Atual situação do Acerto de viagem.
Funcionário: Selecionar o funcionário, cliente, representante.
Data da Viagem: Informar a data de saída da viagem.
Data Acerto: Informar a data de retorno e/ou data do acerto.
Placa: Informar a placa do Veículo/Caminhão.
Destino: Informar o destino da viagem.
Km Inicial: Informar a quilometragem do Veículo/Caminhão inicial.
Km Final: Informar a quilometragem do Veículo/Caminhão final.
Conta Acerto: Selecionar a Conta destinada para acerto de viagem.
Observações: Descrição livre.
Aba Adiantamento
Na Aba adiantamento será inserido o valor repassado para o funcionário/representante que realizará a viagem.
Número: Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Data: Informar a data que está realizando o adiantamento.
Tipo: Selecionar para quem é o adiantamento. Funcionário, Cliente, Fornecedor.
Funcionário: Selecionar o funcionário, cliente, representante.
Conta: Informar a conta que está sendo retirado o valor para o adiantamento. (Conta específica para lançamento de adiantamento a funcionário).
Plano de Conta: Informar o plano de contas do adiantamento.
Histórico: Informar a qual operação financeira refere-se o adiantamento.
Centro de Custo: Informar o centro de custos do adiantamento.
Descrição: Descrição livre.
Cheque: Selecionar o cheque se o adiantamento foi efetuado com cheque.
Valor: Informar o valor do adiantamento.
Lançamentos no Caixa
Aba Despesas
A aba despesas é destinada a informar as despesas geradas na viagem que não possuem nota fiscal eletrônica emitida.
Número: Número, descrição livre para identificação.
Data: Informar a data do ocorrido da despesa.
Cliente/Fornecedor: Informar o cliente /fornecedor da despesa.
Histórico: Informar a qual operação financeira refere-se a despesa.
Conta: Informar a conta que será realizado o lançamento da despesa.(Conta para debitar o valor).
Descrição: Descrição livre.
Plano de Conta: Informar o plano de contas da despesa.
Operação: Informar se a operação é de débito ou crédito.
Valor: Informar o valor da despesa.
Centro de Custos: Informar o centro de custos da despesa.
Aba Notas Fiscais
Aba nota fiscal é destina a incluir as notas fiscais eletrônicas emitidas na viagem, estas devem ser cadastradas no menu: Financeiro > Títulos > Títulos a Pagar e efetuar a baixa no menu: Financeiro > Baixa > Baixa a Pagar, após vinculadas em Incluir Título.
Aba Retorno
Aba retorno é destina para informar o valor que retornou da viagem para a empresa.
Número: Número, descrição livre para identificação.
Data: Informar a data que retornou o valor.
Cliente/Fornecedor: Informar o funcionário/representante que retornou o valor.
Histórico: Informar a qual operação financeira refere-se o retorno.
Conta: Informar a conta que será realizado o lançamento de crédito.(Conta para creditar o valor).
Descrição: Descrição livre.
Plano de Conta: Informar o plano de contas do retorno.
Operação: Informar se a operação é de débito ou crédito.
Valor: Informar o valor do crédito.
Centro de Custos: Informar o centro de custos do crédito.
Para detalhamento do Acerto de viagem o usuário poderá imprimir os lançamentos no botão Imprimir 
Após realizar o acerto de viagem o usuário deverá encerrar o acerto de viagem para que não sejam mais feitas alterações no mesmo, clicando no botão Encerrar 