Avaliações de Qualidade   O cadastro de avaliações de qualidade tem a finalidade de atribuir requisitos e notas para que a empresa tenha conhecimento sobre quem são seus fornecedores, avaliá-los e também estabelecer relacionamento para uma parceria duradoura.   Para realizar o cadastro da qualidade acesse o modulo...

Coleta   A coleta de amostra de leite é muito importante em um sistema produtivo, pois além de determinar o preço do leite em função das bonificações ou penalizações por qualidade, fornece informações valiosas para a gestão do rebanho. O sistema Pro Manager da Proxsis realiza a gestão de coleta do Leite, lançando...

Retorno de Industrialização – Entrada   A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa envia para empresa terceirizada itens para industrializar seu produto ou produtos que irão compor o produto final.              Configurações a serem realizadas:   1º Passo: Cadastrar um depósito...

Conhecimento de Frete     O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é um documento Fiscal Eletrônico gerado a cada operação de transporte onde documenta e armazena todos os dados sobre o serviço prestado para fins fiscais. Somente após a SEFAZ autorizar o uso do CT-e que será emitido o DACTE (Documento...

Cotação de Preço   A cotação de preços é geralmente feita pela gestão de compras ou pelo setor financeiro, com a finalidade de tomada de informações junto aos fornecedores. É uma pesquisa aprofundada que precede a compra de produtos ou contratação de serviços.   Para realizar o cadastro da cotação de preço acessar...

Devolução de Compra   Devolução de mercadoria é quando o item comprado é enviado de volta à empresa após ter sido recebido/escriturado pelo cliente. A devolução de compra visa a anulação dos efeitos da aquisição. Será empregado o mesmo tratamento fiscal que envolve benefício tributário ou tributação normal aplicado...

Nota Fiscal Entrada   A nota fiscal de entrada é o documento que valida a movimentação de entrada de uma mercadoria no estoque. Nesse processo o fornecedor emitirá a nota fiscal e o comprador (destinatário) fará apenas o lançamento dessa nota, para comprovar a entrada da mercadoria no estoque. Não haverá a...

Ordem de Compra   A ordem de compra é a confirmação oficial de uma encomenda. É um documento enviado do comprador ao fornecedor autorizando a compra. A O.C cumpre três funções principais. Uma delas é a gestão de entrada e saída de estoque. No caso de negócios que precisam de insumos ou revendem mercadorias, o...

Retorno de Industrialização – Entrada   A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa envia para empresa terceirizada itens para industrializar seu produto ou produtos que irão compor o produto final.              Configurações a serem realizadas: Configurações Retorno de Industrialização –...

Solicitação de Compra   A Solicitação de Compra utilizada como uma notificação formal ao departamento de compras para encomendar produtos ou serviços. A solicitação de compra tem finalidade de: ajuda na especificação técnica do material para o departamento de compra, pois fica documentado as solicitações feitas por...

Análise    Após realizar a coleta do leite este passará para análise em um laboratório para identificar as composições do leite. É coletado amostras e estas podem realizadas várias vezes durante o mês. Para realizar o cadastro da análise é necessário ter cadastrado as configurações de análise e as faixas por itens...

Conferência Cega    A rotina de conferência cega tem a finalidade de disponibilizar a empresa os dados dos itens da ordem de compra para que seja realizado a conferência da mercadoria ao recebê-la na empresa, lembrando que somente será disponibilizado a descrição do item e o usuário deverá realizar a contagem e...

Inserir Manualmente Nota Fiscal Entrada    Para cadastrar a nota fiscal de entrada clique em Inserir:   Descrição dos Itens:   NF Própria: Informar se a nota fiscal é própria, ou seja, se será transmitida para o Sefaz, Sim ou Não. Para NF própria deve ser transmitido a nota para o Sefaz. Modelo: Selecionar o...

Acessar: Geral > Parâmetros > Compras  Devolução de Compras  Modelo: Selecionar o modelo padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras. Série: Selecionar a série padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras. Plano de Contas Padrão: Selecionar o plano de contas padrão a ser utilizado na nota de...

Acessar: Geral > Parâmetros > Compras  Ordem de Compra   Utiliza Controle de Aprovação: Informar se utiliza controle de aprovação de ordem de compra. Permite alterar ordem de compra aprovada: Informar se permite alterar a ordem de compra após realizado a sua aprovação. Exibir apenas itens vinculados ao...

Aprovação de Ordem de Compra por Setor   A aprovação de ordem de compra por setor tem a finalidade de filtrar as ordens de compra para os líderes de setor realizarem a aprovação e assim agilizar a demanda de matéria-prima do setor.   Para que seja possível realizar a aprovação por ordem de compra por setor os...

Fechamento   No item fechamento tem a finalidade de realizar o fechamento da compra de leite realizada no período. Para realizar o cadastro do fechamento acessar o Menu: Compras > Coleta/Análises > Fechamento. Para incluir um fechamento clique em Inserir:   Descrição dos itens: Código: código sequencial gerado...

Nota Fiscal Entrada Importação XML e O.C  Para realizar a importação da nota fiscal de entrada pelo XML clique no botão    Diretório: Informar a pasta que se encontra o xml da nota fiscal. Operação Interna: Selecionar a operação interna que se refere a nota fiscal. Plano Conta: Selecionar o plano de conta que se...

Acessar: Geral > Parâmetros > Compras Conhecimento de Frete  Item Padrão Venda: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete para Venda.  Item Padrão Compra: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete para Compra. Item Padrão Dev. Venda: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete Devolução...

Manifesto DF-e (Manifesto do Destinatário da NF-e)   O manifesto do destinatário é um evento da Nota Fiscal Eletrônica que dá condições para que o receptor da nota fiscal se posicione a respeito de sua participação no processo comercial descrito na nota. Para isso, ele deve utilizar as opções de manifesto para...

Acessar: Geral > Parâmetros > Compras Coleta /Análise Item entrada: Informar o Item padrão para entrada do Estoque (Exemplo: Leite). Faixa quantidade Padrão: Informar a Faixa Padrão utilizada para o cálculo do preço do item de entrada (Exemplo: leite). Operação Estoque – Entrada: Informar o identificador para...

Acessar: Geral > Parâmetros > Compras Nota Fiscal – Compra Gravar nota s/ financeiro: Informar se deseja salvar a nota fiscal de entrada sem gerar o financeiro. Depósito Padrão Compras: Informar o depósito padrão para as compras, quando não estiver informado no item ou família do item.  Layouts para impressão de...

Coletas    Relatório utilizado para realizar a conferência de coletas de produtores de leite em determinado período. Neste será informado todos os produtores e rotas com a quantidade coletada e demais informações informadas na coleta além de determinar a situação da coleta.   Para acessar o relatório - módulo...

Coletas – Total    O relatório de coletas-total tem a finalidade de demostrar as coletas de um período de determinado produtor e/ou rota para visualizar/imprimir/enviar.   Para acessar o relatório – Menu Compras e clique em:   Ao acessar o relatório o usuário deverá informar os parâmetros para realizar o...

Conhecimento de Frete    Relatório utilizado para realizar a conferência de conhecimentos de frete de venda, compra e devoluções de compra e venda em determinado período.    Para acessar o relatório - módulo Compra e clique em:    Ao acessar o sistema irá acionar os parâmetros para geração dos conhecimentos de...

Dias em Atraso Fornecedor    O relatório de dias em atraso de fornecedor possuía a finalidade de listar em determinado período as compras realizadas e a quantidade de dias que o fornecedor está em atraso na entrega do item ou após a chegada quantos dias obteve de atraso a entrega do material.   Para gerar o...

Curva ABC – Por Fornecedor   O relatório de curva ABC por fornecedor tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as compras e quantidades das compras por fornecedor.    Para gerar o relatório acesse o menu Compras e clique em:      Ao abrir o relatório o usuário deverá informar o período...

Curva ABC – Por Item   O relatório de curva ABC por Item tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as compras e quantidades compradas por item.    Para gerar o relatório acesse o menu Compras e clique em:      Ao abrir o relatório o usuário deverá informar o parâmetro de data para...

Curva ABC – Por NCM   O relatório de curva ABC por NCM tem a finalidade de demonstrar um totalizador no período informando as compras e quantidades compradas por NCM de item.    Para gerar o relatório acesse o menu Compras e clique em:      Ao abrir o relatório o usuário deverá informar o parâmetro de data para...

Última Compra   Relatório de última compra tem a finalidade de listar a última compra realizada do item.   Para gerar o relatório acessar o módulo compras e clique em:     Ao acessar o relatório o usuário deverá informar o tipo de item que deseja visualizar a última compra. Opções disponíveis: todos, produto...

Solicitação de Compra   Os relatórios de solicitação de compra têm a finalidade de descrever os itens e quantidades para serem adquiridas na empresa.   Para gerar os relatórios acessar o módulo compras e clique em:     Solicitação Compra Impressão   Gerado pelo código da Solicitação de compra (campo não...

Estoque Mínimo   O relatório de estoque mínimo tem a finalidade de verificar as quantidades dos itens em estoque e comparar com o estoque mínimo exigido, além de verificar ordens de compra e contabilizar o estoque projetado.   Para gerar o relatório acessar o módulo compras e clique em:     Ao acessar o...

Nota Fiscal de Compra – Analítico   Relatório de nota fiscal de compra analítico tem a finalidade de detalhar as características de item a item e cadastro na nota fiscal.   Para gerar o relatório acessar o módulo compras e clique em:     Ao acessar o relatório o usuário deverá informar a filial e o período que...

Nota Fiscal de Compra – Sintético   Relatório de nota fiscal de compra sintético tem a finalidade de detalhar o faturamento da nota de compra.   Para gerar o relatório acessar o módulo compras e clique em:     Ao acessar o relatório o usuário deverá informar a filial e o período que deseja visualizar as notas...