Solicitação de Compra

A Solicitação de Compra utilizada como uma notificação formal ao departamento de compras para encomendar produtos ou serviços.

A solicitação de compra tem finalidade de: ajuda na especificação técnica do material para o departamento de compra, pois fica documentado as solicitações feitas por outras áreas e usuários, pode ser usado para referência futura e inicia, automaticamente, o processo de compra e informa o departamento a necessidade de compra de materiais.

No sistema não é de preenchimento obrigatório para a geração de nota fiscal de Entrada.

Para realizar o cadastro da solicitação de compras acessar o Menu: Compras > Solicitação de Compra.

Clique em Inserir para cadastrar uma solicitação de compra:

Descrição dos itens:

Código: Código padrão do sistema, gerado automaticamente.

Data: Data que está sendo gerado a solicitação de compra.

Func. Solicitante: ficará registrado de quem está realizando a solicitação de compra mas pode ser que a solicitação seja de outro funcionário logo deve ser selecionado o funcionário que está solicitando a compra.

Status: Situação atual da solicitação de compra

Aberta – Solicitação de compra em aberto para cadastro e alteração.

Finalizada – Solicitação finalizada pelo usuário e liberada para realizar ordem de compra pelo comprador.

Cancelada – Cancelado a solicitação de compra pelo comprador.

Observação: Descrever alguma observação referente a solicitação de compra.

Clique em Inserir para incluir os itens a serem solicitados para compra:

Descrição dos itens:

Item: Informar o item que está solicitando a compra.

Unid. Fiscal: Informar a unidade de medida do item. Ex: Kg, Un, Fardo etc.

Quantidade: Informar a quantidade solicitada deste item.

Prioridade: Informar qual a prioridade de compra deste item. Opções Disponíveis: Normal, Urgente e Urgentíssimo.

Data Recebimento: Informar qual a data que deseja receber o item.

Plano Conta: Informar o plano de contas do item.

Centro Custo: Informar o centro de custo do item.

Depósito: Informar o depósito do item.

Observação: Descrever alguma informação para o comprador.

Clique em Ok para confirmar o item.

O usuário poderá alterar a solicitação sempre que ela estiver com status aberta.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Com a solicitação de compras salva será possível imprimir no botão “Imprimir”.

Aprovação da Solicitação de Compra

Para realizar a aprovação da solicitação de compra é necessário o status estar como finalizada. Somente com o status finalizada é que aparecerá para o comprador. Após finalizar o usuário não poderá mais realizar nenhuma alteração na solicitação.

Caso o usuário deseje reabrir a solicitação deverá solicitar para o comprador realizar este procedimento em: Ordem de compra, botão solicitação, buscar as solicitações, selecionar e clicar em reabrir.

O status será controlado por item será alterado a cada movimentação que o comprador realizar desta solicitação de compra. O usuário deverá abrir a solicitação de compra e verificar a situação por item.

Relatório Solicitação de Compra

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