Conferência Cega 

A rotina de conferência cega tem a finalidade de disponibilizar a empresa os dados dos itens da ordem de compra para que seja realizado a conferência da mercadoria ao recebê-la na empresa, lembrando que somente será disponibilizado a descrição do item e o usuário deverá realizar a contagem e informá-la para o setor do faturamento conferir com a nota fiscal.

Importante: A rotina de conferência cega não possui nenhum bloqueio para o financeiro realizar o lançamento da nota, cabe a empresa possuir um responsável que realiza a o cadastro e a contagem e um supervisor que irá confrontar a nota e finalizar a conferência cega.

Para realizar a conferência cega acesse o modulo Compras no Menu: Cadastros > Conferência Cega.

Para incluir a conferência cega clique em Inserir:

Data emissão: Data que está sendo realizado a conferência cega dos itens.

Fornecedor: Selecionar o fornecedor para filtrar as ordens de compra. 

Status: Atual status da conferência cega.

Botão Importar OC: Com o clique no botão importar OC o sistema irá avaliar o fornecedor cadastrado e trará todas as ordens de compras aprovadas aguardando a entrega dos itens.

O usuário deverá selecionar a ordem de compra que está realizando a conferência e clicar em Ok.

Os itens serão detalhados para o usuário realizar a contagem. 

Ao término da contagem/conferência deverá informar manualmente a quantidade de itens conforme sua unidade de medida. 

Após o termino da contagem/conferência o supervisor irá confrontar as quantidades com o relacionado em nota fiscal e finalizará a contagem cega.

Observação: Na tela de contagem cega será possível inserir itens que não constam na ordem de compra, excluir itens e alterar.

Após realizar os cadastros dever ser clicado em Salvar para que as informações sejam cadastradas no banco de dados. 

Para imprimir o relatório de conferência cega para a realização da contagem manualmente, deve ser clicado em botão imprimir. 

Conferência na Nota Fiscal

Acessar a rotina de nota fiscal de entrada, realizar a importação do XML, OC ou cadastrar manualmente a nota e clique no botão Conferência. 

Número OC: Número da Ordem de compra, vinculada na conferência cega e na nota fiscal.

Cód. Item: Código do item.

Descrição Produto: Descrição do item.

UN: unidade de medida do item.

Qtde. Conferência: Quantidade do item informada na conferência cega.

Qtde. Nota Fiscal: Quantidade do item informado na nota fiscal.

Diferença: Diferença da quantidade do item na conferência cega e informado na nota fiscal.

Botão Imprimir 

Imprime o relatório final da conferência