Dias em Atraso Fornecedor 

O relatório de dias em atraso de fornecedor possuía a finalidade de listar em determinado período as compras realizadas e a quantidade de dias que o fornecedor está em atraso na entrega do item ou após a chegada quantos dias obteve de atraso a entrega do material.

Para gerar o relatório acessar o módulo compras e clique em:

Ao acessar o relatório o usuário deverá informar a data início e fim que deseja verificar os fornecedores e quantidade de dias em atraso:

Botões disponíveis na tela:

Atualizar: Atualizar os dados do relatório, ou gerar novamente o relatório com novos filtros.

Exportar: Exportar o relatório para outros formatos disponíveis como: xlsx(Excel), xls(Excel), txt, html e xml.

Imprimir: Imprimir o relatório gerado. 

Agrupar: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira agrupar o filtro.

Expandir: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira expandir o filtro.

Formatação: Inserir regras de formatação para o relatório.

Personalizar: Descrição e detalhes das informações de todas as colunas disponíveis no relatório, esses podem ser alterados.  

Fechar: Sair do relatório.

No Filtro cenário ficará gravado os cenários criados pelo usuário e salvo para novas consultas. Ao realizar a formatação dos dados que o usuário deseja adquirir dos itens orienta-se a criar um cenário e salvar para que em futuras consultas não seja mais necessário realizar a formatação.

O (*) Checkbox contém todas as informações disponíveis para o relatório de dias em atraso fornecedor. É possível marcar e desmarcar as opções para incluir e excluir a coluna no relatório. Quando o usuário não deseja a coluna também é possível removê-la somente arrastando-a para fora do relatório, para inclui-la novamente selecionar no checkbox.

Todas as Colunas pode ser realizado filtro, clicando sobre ela irá organizar por ordem crescente/decrescente ou alfabética ou agrupar pelos itens idênticos da coluna.

Com o botão direito do mouse no totalizador poderá ser totalizado pela soma, valor mínimo, valor máximo, contar quantos cadastros e realizar uma média.

 Dados informados: 

Cód. Fornecedor: Código do fornecedor cadastrado no sistema.

Fornecedor: Descrição do nome/razão social do fornecedor.

O.C.: Número da ordem de compra.

Cód. Material: Código do item.

Material: Descrição do item.

Nr. Da Nota:  Número da nota fiscal.

Prev. Saída: Data de previsão de saída do material.

Prev. Chegada: Data de previsão de chegada do material.

 Chegada: Data da chegada do material na empresa.

Dias Atraso: Quantidade de dias de atraso da chegada do material, ou seja, data da previsão menos a data da chegada.