Conhecimento de Frete

O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é um documento Fiscal Eletrônico gerado a cada operação de transporte onde documenta e armazena todos os dados sobre o serviço prestado para fins fiscais. Somente após a SEFAZ autorizar o uso do CT-e que será emitido o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), quando então o transporte poderá ser iniciado.

Para cadastrar um conhecimento de frete de mercadoria de entrada na empresa acesse o Menu: Compras > Conhecimento de Frete

Inicialmente realize o cadastro dos parâmetros do conhecimento de frete para o módulo compras.

Acesse Geral> Parâmetros> Compras> Conhecimento de Frete e realize o cadastro das informações para agilizar o cadastro da CT-e.

No sistema Pro Manager existe 3 possibilidades que Inserir um CT-e:

1ª – Inserir Manual no botão inserir cadastrando todos os campos manualmente.

2ª – Importar por XML no botão XML selecionando o arquivo que o fornecedor enviou.

3ª – Localizando em outra filial os CT-e clicando no botão Importar.

Para cadastrar um CT-e de Entrada Manualmente Clique em Inserir.

Descrição dos itens:

Número: Número sequencial da CT-e.

Modelo: Selecionar o modelo que se refere o CT-e.

Série: Informar a Série da CT-e.

Tipo: Informar o tipo a que se refere o frete. Opções disponíveis: Frete sobre Vendas, Frete sobre Compras, Frete sobre Devolução de Compras, Frete sobre Devolução de Vendas.

Nr da Fatura Transp: Informar o número da fatura de transporte se deseja filtrar posteriormente.

Chave de Acesso: Informar chave de acesso do CT-e gerado pelo Sefaz. Obrigatório informar se utilizado o modelo 57 da nota.

Data de Entrada: Data de entrada do lançamento do CT-e.

Data Emissão: Data de emissão do CT-e.

Notas Fiscais: Clique em Inserir para selecionar as notas fiscais que foram carregadas e foram transportadas, o sistema apresentará todas as notas de matriz e filiais para serem selecionadas ou digite manualmente a chave de envio ao Sefaz da nota a ser vinculada no CT-e.

Importante: Ao selecionar a(s) Nota(s) o sistema realizará o preenchimento de todos os dados que nestas foram cadastrados.

Remetente e Destinatário: selecionar o remetente da carga (cadastro da empresa) e o destinatário da carga o sistema irá preencher os dados comerciais.

Expedidor e Recebedor: Selecionar o Transportador (Expedidor) e o Recebedor da carga, o sistema irá preencher os dados comerciais. 

Operação: 

Operação Interna: Selecionar a operação interna para ao Frete.

CFOP: Dependendo do tipo da CT-e o sistema gerará a CFOP automaticamente no momento que for informado o destinatário.

Aba Geral

Valores

Quantidade M³: Quantidade em m³ da carga.

Frete Peso/Vol: Quantidade volumes ou peso do frete.

GRIS: valor da taxa cobrada no valor da nota fiscal, em forma de percentual, para cobrir os custos ligados ao combate contra roubo de cargas durante o transporte.

Reembolso: valor a pagar na entrega da mercadoria.

Litros: quantidade de litros da carga.

Aliq. Frete: Alíquota para calcular o valor do frete.

Pedágio: Valor do pedágio.

Outros: Outros valores.

Valor Mercadoria: valor total da mercadoria da carga.

TDA/TDE: Informar a taxa de difícil acesso ou taxa de dificuldade de entrega.

Seguro: valor do seguro do frete.

CAT/SEG: valor do custo da coleta e custos adicionais de transporte.

Peso KG: peso em kg da carga.

Frete Valor: Valor do Frete.

Despacho: Informar a taxa de despacho.

Total: Total Geral do custo do frete.

Valor Rateio: o sistema gerará o valor do rateio.

Espécie: informar a espécie da carga.

Marca: Informar se possui uma marca a carga.

UF Placa: Estado do Veículo/Caminhão.

Placa: Informar a Placa do Veículo/Caminhão.

Impostos: Conforme o cadastro da operação interna e CFOP cadastrada será aplicado os impostos configurados.

Aba Financeiro

Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento proposta para o cliente do frete.

Faturado: Selecionar se a nota será Faturado ou Não Faturado. Ao utilizar a opção faturado o CT-e somente será salvo se o financeiro for gerado, ou seja, clicado no botão Título e gerado o título a receber no financeiro.

Tipo Pagamento: Selecionar se o tipo do pagamento será A Vista, A Prazo, Outros.

Plano de Contas: Selecionar o plano de contas do frete.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do frete.

Título: Ao clicar em Título o sistema direcionará para a tela de títulos a pagar do módulo Financeiro, Salvar para gerar o financeiro.

Aba Sit. Tributária

Item Padrão: Selecionar o item padrão da carga.

A partir do cadastro da operação interna e CFOP do item serão definidas a Situação tributária de ICMS, IPI, PIS, COFINS.

Observações

Observações Padrões: Selecionar observação automática das observações fiscais.

Observação: Observação livre para preencher.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Para importar um CT-e de Entrada Clique em XML

Diretório: Informar a pasta que se encontra o xml da nota fiscal.

Centro Custo: Selecionar o centro de custo que se refere a nota fiscal.

Operação Interna: Selecionar a operação interna que se refere a nota fiscal.

Plano Conta: Selecionar o plano de conta que se refere a nota fiscal.

Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento do Frete.;

Tipos: Informar o tipo a que se refere o frete. Opções disponíveis: Frete sobre Vendas, Frete sobre Compras, Frete sobre Devolução de Compras, Frete sobre Devolução de Vendas.

Gerar Financeiro: Selecionar se deseja gerar o financeiro.

O usuário após realizar o preenchimento dos itens devem clicar em Buscar XML, e após em Importar. O sistema apresentará a chave o retorno do XML apresentando os erros para então importar a CT-e.

Com um duplo clique em cima do erro o sistema reportará para a correção no exemplo acima os itens no cadastro do Xml não foram encontrados na base de itens do sistema, o usuário terá que vincular os itens que correspondem o item no sistema.

Após realizar a vinculação dos itens o usuário deverá novamente clicar em Importar. Este deve ser feito até a CT-e importar com Sucesso.

Com um duplo clique em cima do erro o sistema reportará para a correção no exemplo acima os itens no cadastro do Xml estão com unidade em caixa e no sistema está em unidade, o usuário terá que inserir a conversão de unidade de medida. Após realizar o cadastro da conversão do item clique em Importar novamente.

Conhecimento de Frete Importada com sucesso, fechar a tela e acessar o CT-e, neste momento deve ser realizado o financeiro e realizado demais cadastros se usuário assim preferir.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Localizando em outra filial os CT-e clicando no botão Importar.

Ao clicar em Importar o sistema abrirá uma subtela com todos os conhecimentos e fretes cadastrados em todas as filias da empresa. Selecione o CT-e, e clique em Importar.

Conhecimento de Frete Importada com sucesso, fechar a tela e acessar o CT-e, neste momento deve ser realizado o financeiro e realizado demais cadastros se usuário assim preferir.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Relatórios Conhecimento de Frete

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