Cheques Emitidos
Os cheques emitidos são os cheques próprios da empresa, emitidos para pagamentos ou realizar saques da conta da empresa.
No sistema Pro Manager é possível realizar a emissão e controle destes através do menu: Financeiro > Cheques > Cheques emitidos
Para que sejam utilizados os cheques emitidos no sistema é necessário realizar a liberação de talão, com um clique no botão 
Conta: Selecionar a conta que está sendo liberado o talão de cheques.
Titular: Ao selecionar a conta o sistema preencherá o titular da conta.
Data de Entrada: Informar a data da liberação dos cheques.
Número Inicial: Informar o número do primeiro cheque.
Número Final: Informar o número do último cheque.
Quantidade: o Sistema informa quantos cheques forma emitidos e serão liberados.
Clique no botão Gerar, os cheques serão emitidos, após clique em OK.
Situações dos Cheques
Formas de Emissão de Cheques
1-Baixa de títulos com pagamento de cheques
Acessar o menu: Financeiro > Baixa > Baixa a Pagar
Selecionar o(s) título(s) que será pago com Cheque, clique em Pagar
Informar o Tipo do pagamento com cheque, o sistema apresentará a tela de cheque emitidos, Salvar e após clique em OK.
Ao realizar a baixa com o cheque este alterará seu status e informa os dados de vencimento e favorecido do cheque.
No caixa da conta do cheque é efetuado o lançamento do cheque.
Na data que compensar o cheque na conta o usuário realizará a conciliação na conta, informando a data na coluna conciliação e o cheque alterará o status para compensado.
2-Realizando Saque com Cheque para pagamento de títulos
Acessar o menu: Financeiro > Baixa > Baixa a Pagar
Selecionar o(s) título(s) que será pago com Cheque, clique em Pagar
Informar a Conta – Caixa Dinheiro
Informar o Tipo do pagamento com cheque, o sistema apresentará a tela de cheque emitidos, Salvar e após clique em OK.
Ao realizar a baixa com o cheque este alteará seu status e informa os dados de vencimento e a empresa como favorecido do cheque.
No caixa da conta do cheque (no Ex: Banco do Brasil) é efetuado o lançamento do valor total de conta a pagar.
No caixa da conta Caixa – Dinheiro é efetuado o lançamento com o detalhamento dos títulos pagos e um Crédito do valor.
O usuário realizará a conciliação na conta banco e conta caixa dinheiro, informando a data na coluna conciliação e o cheque alterará o status para compensado.
3-Emissão do Cheque pela tela de Cheque emitidos
Acessar o menu: Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos
Selecionar o Cheque, clique em Alterar.
Informe o Vencimento e o Favorecido e Clique em Salvar.
Neste caso o sistema não realizará lançamentos o usuário terá que inclui no Caixa da conta manualmente o lançamento do Cheque e toda movimentação deste cheque o usuário terá que alterar a situação do cheque.
Impressão dos Cheques
Para imprimir os cheques acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Contas acessar conta que foi liberado o talão de cheque e realizar a configuração: Modelo de Impressão de Cheques, após acessar o cheque ou realizar as baixas e clique em Imprimir.
Cancelando um Cheque
Acessar o menu: Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos
Selecionar o Cheque, clique em Cancelar Cheque.
Informe o Motivo e clique em OK.
Relatórios
Relatórios > Cheques Emitidos
