Conhecimento de Frete

O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é um documento Fiscal Eletrônico, o qual consiste em um arquivo no formato XML, que deverá ser gerado pelo sistema, assinado com o Certificado Digital da empresa, e enviado para SEFAZ, para autorização. A cada operação de transporte deve ser emitido um CT-e, que documenta e armazena todos os dados sobre o serviço prestado para fins fiscais.

Somente após a SEFAZ autorizar o uso do CT-e que será emitido o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), quando então o transporte poderá ser iniciado. O seu objetivo principal é acobertar a prestação de serviço de transporte de cargas (em qualquer um dos modais: aéreo, aquaviário, dutoviário, ferroviário ou rodoviário). A emissão correta certifica que a transportadora está informando ao fisco sobre a operação de transporte que está sendo realizada, tal qual exige a legislação vigente.

Configurações a serem realizadas para agilizar o preenchimento do CT-e acessar o menu: Geral > Parâmetros > Logística > CT-e

Após realizar a configurações acessar o Menu: Logística > Conhecimento de Frete

Utilizado para as empresas que possuem uma filial como transportadora.

Para cadastrar um novo CT-e Clique em Inserir

Descrição dos itens:

Modelo: Selecionar o modelo que se refere o CT-e.

Série: Informar a Série para a geração da CT-e.

Chave de Acesso: Ao enviar o CT-e ao Sefaz a chave de acesso será preenchida automaticamente.

Situação: Atual situação do CT-e.

Faturado – CT-e faturado pelo usuário.

Cancelado – CT-e cancelado pelo usuário.

Recebido – CT-e recebido pelo Sefaz.

Autorizada para Uso – CT-e enviado ao Sefaz e aceito.

Inutilizado – CT-e inutilizado pelo usuário antes de enviar ao Sefaz.

Contingência – CT-e enviada por outro caminho disponível que não seja a transmissão pelo SEFAZ.

Denegado – Restrição do cliente com a Receita Federal.

Aguardando Retorno Sefaz – CT-e aguardando retorno do Sefaz.

Tipo Doc.: Selecionar o documento que se destina a carga. Opções disponíveis: NFE- Nota Fiscal Saída ou 99- Outros – Demais documentos fiscais.

Data de Entrada: Data de entrada do CT-e.

Nr. CIOT: Informar o Código Identificador da Operação de Transportes cadastrado no sistema eletrônico da ANTT das operações de transporte.

Data Emissão: Data de emissão do CT-e.

Notas Fiscais

Clique em Inserir para selecionar as notas fiscais que foram carregadas e serão transportadas, o sistema apresentará todas as notas de matriz e filiais para serem selecionadas ou digite manualmente a chave de envio ao Sefaz da nota a ser vinculada no CT-e.

Importante: Ao selecionar a(s) Nota(s) o sistema realizará o preenchimento de todos os dados que nestas foram cadastrados. (Código da nota, série, número da nota, chave referencial).

Responsável pelo Frete 

Pagador: Informar quem será o pagador do frete. Remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou outros.

Finalidade NFe: a que se destina o CT-e.

CT-e Normal – Conhecimento de frete Normal.

CT-e de Complemento de Valores – Conhecimento de frete com adicionais nos valores.

CT-e Anulação de Valores – Conhecimento de frete com retirada de valores.

CT-e Substituto – Conhecimento de frete substituto de outro CT-e.

Tipo de Serviço: Informar qual tipo de serviço refere-se o frete. Opções disponíveis: 

Normal: Frete executado pela transportadora.

Subcontratação: Frete executado por transportadora subcontratada. 

Redespacho: Frete a ser executado pela transportadora de redespacho da mercadoria.

Redespacho intermediário: Frete de terceirização de uma transportadora de redespacho para completar uma entrega. 

Serviço vinculado a Multimodal: Frete executado por transporte multimodal.

Remetente / Destinatário / Expedidor / Recebedor

Remetente e Destinatário: selecionar o remetente da carga e o destinatário da carga o sistema irá preencher os dados comerciais.

Expedidor e Recebedor: Selecionar o cadastro do transportador e o recebedor da carga o sistema irá preencher os dados comerciais.

Tomador

Tomador: Selecionar o pagador do frete. Se preenchido os campos o sistema preenche automaticamente. 

Locação de Início e Fim da Prestação

Selecionar o município de início e fim do frete para validar o CFOP.

Município Início Prestação: Município de carregamento da carga, início do frete.

Município Fim Prestação: Município de descarregamento da carga, final do frete.

Operação

Operação Interna: Selecionar a operação interna para ao Frete.

CFOP: Selecionar a CFOP referente a Frete.

Aba Geral

Valores

Quantidade M³: Quantidade em m³ da carga.

Peso KG: peso em kg da carga.

GRIS: valor da taxa cobrada no valor da nota fiscal, em forma de percentual, para cobrir os custos ligados ao combate contra roubo de cargas durante o transporte.

Reembolso: valor a pagar na entrega da mercadoria.

Litros: quantidade de litros da carga.

Frete Peso/Vol: Quantidade volumes ou peso do frete

Pedágio: Valor do pedágio.

Outras: Outros valores.

Valor Mercadoria: valor total da mercadoria da carga.

Aliq. Frete: Alíquota para calcular o valor do frete.

Seguro: valor do seguro.

CAT/SEG: valor do custo da coleta e custos adicionais de transporte.

Frete Valor: Valor do Frete.

Despacho: Informar a taxa de despacho.

Total: Total Geral do custo do frete.

Espécie: informar a espécie da carga.

Marca: Informar se possui uma marca a carga.

UF: Estado do Veículo/Caminhão.

Placa: informar a Placa do Veículo/Caminhão.

Motorista: Ao selecionar as notas fiscais será preenchido o nome do motorista conforme o cadastro da NFe.

Impostos: Conforme o cadastro da operação interna e CFOP cadastrada será aplicado os impostos configurados.

Aba Financeiro

Condição de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento proposta para o cliente do frete.

Faturado: Selecionar se a nota será Faturado ou Não Faturado. Ao utilizar a opção faturado o CT-e somente será salvo se o financeiro for gerado, ou seja, clicado no botão Título e gerado o título a receber no financeiro.

Tipo Pagamento: Selecionar se o tipo do pagamento será A Vista, A Prazo, Outros.

Plano de Contas: Selecionar o plano de contas do frete.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custos do frete.

Forma Pagamento: Selecionar a forma que será efetuado o pagamento da nota. Ex: dinheiro, boleto, cheque, cartão, depósito etc.

Conta Corrente: Selecionar a conta corrente para o frete.

Portador: Selecionar o portador do título, banco gerador do título.

Título: Ao clicar em Título o sistema direcionará para a tela de títulos a receber do módulo Financeiro, Salvar para gerar o financeiro.

Aba Sit. Tributária

Item Padrão: Selecionar o item padrão da carga.

Outras Características: descrição livre.

A partir do cadastro da operação interna e CFOP do item serão definidas a Situação tributária de ICMS, IPI, PIS, COFINS.

Observações

Observações Padrões: Selecionar observação automática das observações fiscais.

Observação: Observação livre para preencher e integrar o DACTE.

Seguro

Responsável: Informar quem é o responsável por garantir o seguro da carga. Emitente do CT-e (Indústria) ou Tomador do Serviço (Transportadora).

Seguradora: Selecionar o cadastro da seguradora.    

Número Apólice: Número da apólice do seguro.

CTe Referenciado

Chave Referenciada: Nos casos que a CT-e precisa ser referenciada por outra CT-e informar a Chave.

Doc. Anulação: Preencher o documento de anulação para cadastro de CT-e substituto.

De acordo com a finalidade preencher os dados:

CT-e de Complemento de Valores = Chave Referenciada.

CT-e Anulação de Valores = Chave Referenciada.

CT-e Substituto = Chave Referenciada e Doc. Anulação.

Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.

Botões no Conhecimento do Frete

Salvar

Ao clicar em Salvar os dados do CT-e serão salvos no sistema.

Salvar e Continuar

Ao clicar em salvar e continuar o sistema salva a CT-e que estava sendo cadastrada e gera um novo cadastro em branco para preenchimento.

Cancelar

Ao clicar em cancelar o cadastro que estava sendo realizado é cancelado ou ao alterar ou visualizar um documento para voltar a tela é clicado em Cancelar.

Enviar

Ao clicar em enviar será transmitido individualmente a CT-e para o Sefaz.

CT-e

O botão CT-e tem as opções de transmissão das notas.

Visualizar: Para visualizar a impressão da DACTE no seu formato padrão com todas as informações enviadas para ao Sefaz.

Cancelamento: Para realizar o cancelamento de uma CT-e já enviada para o Sefaz, o sistema solicitará o motivo do cancelamento.

Inutilizar Numeração: Cadastrar a inutilização de uma numeração para CT-e, o sistema solicitará o ano, modelo, série, numeração inicial e numeração final e o motivo da inutilização de numeração. O histórico da inutilização ficará salvo no menu: Geral > Cadastros > Fiscal > Série.

Enviar NFE E-mail: Enviar novamente para o cliente a CT-e, o sistema ao autorizar a CT-e já envia automaticamente a CT-e, o usuário pode enviar novamente por esta rotina.

Carta de Correção: Para realizar uma carta de correção da CT-e, deve ser preenchido no CTE e a Justificativa, será enviado os campos alterados, após clicar em Enviar.

Importante: Além de enviar a Justificativa o sistema enviar todos os campos que podem ser alterados do CT-e como: Peso, valor da mercadoria, etc.

Status Serviço: Utilizado para verificar se a comunicação do certificado x Sefaz está operando normalmente.

Cópia Chave: Destinado para copiar a Chave da CT-e para realizar consultas no Sefaz. Selecione a CT-e e clique em copiar chave após entre no site e digite CTRL+V.

Consulta/Atualiza: Utilizado quando ocorre algum problema no retorno do Sefaz, e a CT-e fica sem a informação da sua atual situação. Ao selecionar Consulta/Atualiza o sistema realizará a atualização da situação na CT-e.

Gerar XML: Gera o XML da CT-e para fins de verificação das informações enviadas para o Sefaz.

Vincular XML: Como o sistema salva os xml do retorno do Sefaz no banco de dados quando   ocorre algum problema no retorno, o usuário poderá baixar o xml do site da receita e vincular o XML na CT-e e posteriormente clicar em consulta/atualiza e a situação ficará cadastrada.

Envio Lote NFE: Utilizado para transmitir/enviar várias CT-e no mesmo momento para o Sefaz, seleciona-se as CT-e, e clique no botão Emitir, o sistema enviará em lote as CT-e.

Log

O botão de log é o histórico de dados das rotinas realizadas na tela que está sendo realizado o log, é onde ficam todos os registros por todos os usuários.

Relatórios Conhecimento de Frete

Relatórios > Ct-e por Data de Emissão