Cálculo de ST – Normal (Substituição Tributária)

ST Normal 

Configurações no sistema: 

ICMS Saída Interna 

ICMS Entrada Interna

Acessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF)

NCM – No cadastro da NCM do item informar o percentual de %MVA e Redução de MVA Simples quando houver.

Acessar: Geral /Cadastro /Fiscal / Cadastro de NCM

Segue exemplo: 

CFOP / Operação Interna

Abrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada a ocorrência de ST.

Acessar: Geral / Fiscal / Operações Internas e no item CFOP clicar F2 ou Geral / Fiscal /CFOP

Aba Tributação

Aba Situação Tributária

Cálculo:

Quantidade * Unitário R$: 10 * 38,90 = R$ 389,00

Percentual IPI = 5%

Total IPI= R$ 19,45

Valor + IPI = R$ 389,00 + R$ 19,45 = R$ 408,45

Percentual MVA = 70%

Total MVA= R$ 408,45+70% = R$ 694,36

Base ICMS ST = R$ 694,36 + Frete

ICMS Saída Interna = 17%

Valor de ST =

(R$ 694,36 * 17%) - Valor ICMS

R$ 118,04 – R$ 46,68

Valor de ST = R$ 71,36