Cálculo de ST – Pauta (Substituição Tributária)

ST Pauta

Configurações no sistema: 

ICMS Saída Interna 

ICMS Entrada Interna

Acessar: Geral / Cadastros / Localidades / Estados (UF)

CFOP / Operação Interna

Abrir a operação interna e selecionar a CFOP que deve ser informada a ocorrência de ST.

Acessar: Geral / Fiscal / Operações Internas e no item CFOP clicar F2 ou Geral / Fiscal /CFOP

Aba Tributação

Aba Situação Tributária

Item 

Acessar: Geral / Itens

Selecionar o item que Possui Pauta Fiscal (Valor Mínimo do Produto)

Aba Fiscal – Informar o estado e valor do Item

Cálculo:

Base ICMS ST

Quantidade * Valor de Pauta: 100 * R$ 60,00 = R$ 6.000,00 + Frete

ICMS Saída Interna = 17%

Valor de ST =

(R$ 6000,00 *17%) - Valor ICMS

R$ 1020,00 – R$ 441,00

Valor de ST = R$ 579,00