Versão 90

Nota Fiscal Saída - Campo Hora
Na rotina de cadastro/Inserção de nota fiscal de saída (venda) foi liberado para que o usuário informe o horário que deve ser informado na Danfe. 
Caso sejam realizadas alterações na nota de reaplicar algum dado essas informações de data de saída e hora não serão alteradas. Usuário informará somente hora e minutos.

Consultar Item
Consulta Itens foram incluídos campos:
Aba Resumo: Incluído o campo Endereçamento
Aba Pedido de Venda: Incluído os campos Data Previsão Faturamento, Data Previsão Entrega

Conta - Forma de Pagamento
Financeiro 
Ao cadastrar a forma de pagamento, foi incluído o campo conta, para que seja vinculado a conta da forma de pagamento, para que tem contas específicas para determinada forma de pagamento. 
obs: não se aplica a NFC-e

Parâmetro atualizar valores no Simulador de Vendas
Incluído um novo parâmetro em:
Geral > Parâmetros > Custos > Simulador de Venda
Preço da MP por Simulação
Informado Não: Ao alterar o preço na matéria prima na simulação altera no cadastro do custo do item (Padrão que já fazia no sistema)
Informado Sim: Ao alterar o preço na matéria prima na simulação fica somente alterado para a simulação que teve alteração.

Aprovação de Pedidos
1-Incluído novos filtros de tipo de data com as opções (Emissão, Prev. de Faturamento e Prev. de Entrega) e por cliente.
2- No cadastro de Aprovação de Pedido foi incluído uma opção na aba venda para aprovações automáticas:
Preço Menor que a Tabela
Informando Sim - o Sistema não aprova o pedido de venda e na tela de aprovação fica demostrado o erro, ficando o responsável por aprovar os pedidos aprovar.
Informado Não - o Sistema aprova o pedido mesmo o valor unitário do item seja menor do que está na tabela de preços.

Situação de Cheque para recebimento via Adiantamento
Ao realizar o cadastro de um cheque no sistema e vinculá-lo a um título seja ele a receber ou a pagar via adiantamento o sistema altera a situação para Vinculado em Adiantamento.

Rotina de Pagamento na NFC-e
Será demostrado a/as formas de pagamento utilizadas na NFC-e.
As informações do pagamento serão informadas ao clicar em ENVIAR. O sistema abrirá uma tela com os dados padrões dos parâmetros informado.
O usuário poderá Inserir e Excluir uma ou mais Formas de Pagamento, podendo também informar Troco.
Para enviar a novo após informar o pagamento deve ser clicado em OK.
Para cada Forma de pagamento o sistema irá criar um título trazendo o número da nota mais / e a quantidade de títulos gerado para a NFC-e.
Exemplo: Número da nota 5 com forma de pagamento em cartão de crédito e dinheiro, o sistema irá gerar um título 5/1 e mais um título 5/2.
Validações para cada forma de pagamento conforme o Tipo NFE:
Tipo NFE-01 - Dinheiro: Gera título, altera condição de pagamento, gera lançamento de baixa no caixa.
Tipo NFE-02 - Cheque: Gera título, cadastra o cheque, vincula o número do cheque no título, cadastra-o nos cheques recebidos e vincula o recebimento, gera lançamento de baixa no caixa. (O usuário deverá realizar a transferência para conta de cheque caso possua).
Tipo NFE-03 - Cartão de crédito: Gera título, altera condição de pagamento, informa o Nº da transação impresso no comprovante da maquininha do cartão. (Importante informar o número para validar na baixa o recebimento).
Tipo NFE-04 - Cartão de Débito: Gera título, altera condição de pagamento, informa o Nº da transação impresso no comprovante da maquininha do cartão. (Importante informar o número para validar na baixa o recebimento).
Tipo NFE-15 - Boleto: Gera título, altera condição de pagamento, altera a conta, altera portador.
Tipo NFE-16 - Depósito: Gera título, altera condição de pagamento, gera lançamento de baixa no caixa. (O usuário deverá realizar a transferência para conta de deposito caso seja diferente do padrão).
Tipo NFE-17 - PIX: Gera título, altera condição de pagamento, gera lançamento de baixa no caixa. (O usuário deverá realizar a transferência para conta de deposito caso seja diferente do padrão).
Os tipos NFE devem estar vinculados nas formas de pagamento corretamente para gerar conforme regras.
Para que seja efetuada as baixas no caixa o novo parâmetro deve estar acionado. Financeiro > Baixa a receber > Baixa automática á vista NFC-e
Regras:
Troco: Somente poderá obter troco com apenas uma forma de pagamento. (Múltiplas formas de pagamento com troco não será enviado e gerado as baixas).
Troco: Se as formas de pagamento forem somente Tipo NFE-03 - Cartão de crédito ou Tipo NFE-04 - Cartão de Débito ou Tipo NFE-15 – Boleto não pode ser gerado troco.
Validação Estoque: O estoque é validado somente no momento do envio da NFC-e, caso o/os itens não possuírem saldo o sistema retornará com uma mensagem informando que o estoque é zero, as formas de pagamento informadas serão salvas, caso o usuário altere a quantidade dos itens e mude o valor terá que alterar os valores nas formas de pagamento.
Número da Transação do Cartão: O Número da transação do cartão de crédito/débito pode ser preenchido no momento da emissão do NFC-e ou na manutenção do título após envio.
Cancelamento de NFC-e: Ao realizar o cancelamento de uma NFC-e o sistema excluir as movimentações de baixa no caixa e excluir todos os títulos vinculados a nota.
Na aba Pagamento será demostrado as formas de pagamento após envio da nota.

Nome consumidor Final NFC-e
Os dados no Nome e CPF no XML e impressão da NFC-e só serão enviados validando as seguintes regras:
1- Selecionar um Participante cadastrado no banco de dados e o botão Imprimir dados estiver informado.
2- Informando os campos Nome e CPF (o botão imprimir dados não deve ser informado.

Consulta Ordem de Produção
Nova rotina de consulta de ordens de Produção - Produção - Consultar Produção
filtros disponíveis:
Período, data, Situação (Todas, Finalizada, Aberta, Cancelada, Em Produção), Origem (Todos, Manual, assistência técnica, Demanda, Planejamento de Produção, Apontamento Automático), Número, Agrupador, Item e Cliente.

Módulo de Empréstimos
Financeiro > Empréstimos 
Empréstimos a Pagar 
Empréstimos a Receber
Informar todos os parâmetros e clicar em Parcelamento. 
Para dar baixa da Parcela clique em Pagar.
Tipo de financiamentos Price e Constante (SAC)
obs.: Todos os campos devem ser preenchidos para que seja efetuado corretamente o cálculo.

Solicitação de Compra 
Data da Solicitação - Não será mais possível alterar ao Finalizar a solicitação a data é automaticamente alterada para a data de finalização.
Observações informada no Item e no cabeçalho da solicitação, serão importadas para a cotação de preço e ordem de compra.

Parâmetro Item sob Demanda por filial
2.0.90.37
Parâmetro para gerar ordem de produção de Item com política de apontamento de Sob Demanda
Fiscal > Padrão > Baixar item sob demanda
Este parâmetro é validado por filial
se selecionado com a opção SIM - todas as NF irá gerar OP
 se selecionado a opção NÃO - a filial que está com esta opção não irá gerar OP ao realizar a venda de um item sob demanda.
Exemplo de itens que ocorre esta situação:
 empresas que realizam remessa de itens sob demanda que geram a OP e na filial que é gerado a venda não pode gerar OP pois o consumo dos itens para produzir foi realizado na Matriz
 
Parâmetro quebra de linha NF
2.0.90.41
nota fiscal de venda
 impressão da DANFE 
Parâmetro Fiscal > Padrão NFE > Quebrar linha no detalhamento
se o campo estiver marcado com SIM - permanece como está trazendo hoje uma informação abaixo da outra
se marcado como NÃO - Os dados não realizam quebra de linha e são separados por traço
 
Detalhamento do item na NF
2.0.90.37
Nota Fiscal de Venda
Adicionado as colunas:
Base ICMS ST Ret
Valor ICMS ST Ret
 Valor FCP Ret
Aba de detalhamento/Item
 
Remessa bancária
Versão 2.0.90.37
Remessa bancária
- Possibilidade de Excluir múltiplos títulos (ainda não quitados) de uma remessa
 - Alteração de título na remessa (quando alterado o título de uma remessa deve ser reenviado a remessa, pois o sistema gera esta como alteração para o banco)
 
Parâmetro de Participante
Versão 2.0.90.37
Rotinas de:
Pedido de venda
Nota fiscal de venda
devolução de venda
Ordem de compra
 nota fiscal de compra
Ao informar no parâmetro com SIM, o sistema traz todos os cadastros de participantes cadastrados no sistema, ou seja, não valida mais no caso por exemplo de nota de venda que precisa estar marcado como cliente e nota de compra precisa estar marcado como fornecedor.
 
Endereço canhoto DANFE
Versão 2.0.90.37
O Endereço impresso no canhoto da Danfe, a partir desta versão irá levar a informação do endereço de entrega, caso não possua irá levar o endereço do cliente.
 
Alterações Conferência Cega
Versão 2.0.90.37
Compras
 Cadastro > Conferência Cega
Incluídos campos na conferência cega
Data de recebimento: Data que recebeu a mercadoria ou data de realização da conferência cega
Lote: Informar manualmente o lote do item, caso possuam mais de um lote deve ser fracionado a quantidade e incluído novamente o item conforme as quantidades de cada lote
Data de fabricação: Data de fabricação informada no item ou lote
Data de vencimento: Data de vencimento informada no item ou lote
% vencimento: A partir dos dados da data de recebimento data de fabricação e data de vencimento o sistema irá calcular quantos % ainda falta para vencimento do item, caso esse valor seja menor de 60 % acionara uma mensagem informando que o item tem menos de 60% de validade obrigando assim a informar uma justificativa do recebimento do item.
 Justificativa: Deve ser informada sempre que o percentual for menor de 60%, (a conferência cega não é salva se não possui essa justificativa caso o percentual seja menor de 60%)
Campos personalizados
 Habilitado a opção de incluir campos personalizados na conferência cega, estes serão levados para a impressão.
Novo Layout de impressão padrão
 
 
Transferências - Parâmetro que existe lote mais antigo
Rotina de Transferências
- Parâmetro > Ordem de Produção > Transferências
Opção marcada como Não: Sistema fica como está hoje possibilitando escolher o lote que desejar transferir
 Opção marcada como Sim: Ao realizar uma transferência e for selecionado um lote mais novo o sistema irá acionar um aviso que possui um lote mais antigo, ao clicar em Sim o usuário deverá colocar uma justificativa e clicado em não será excluído o lote selecionado e possibilitado informar um novo lote.
Para visualizar um relatório das justificativas acessar o módulo geral > Consultar Item, informar o item e na aba movimentações visualizar as justificativas Informando Não
 
Alterações Rotina NFC-e
Versão 2.0.90.37
Pagamento da NFC-e
- Liberado a opção para alterar o Portador (desde que informado, fica liberado para alterar)
- Para as empresas que utilizam o parâmetro de baixa a receber NFC-e como não, está liberado para faturar mais de uma forma de pagamento com contas diferentes
Importante: As contas devem estar configuradas na forma de pagamento e o parâmetro de baixa a receber do NFC-e deve estar como não.
 
Cálculo de metragem Cúbica
Cálculo de metragem Cúbica
Para que seja habilitado a calculadora de cálculo de metragem Cúbica na ficha técnica, os campos (largura, comprimento, espessura) devem estar com a opção Sim na Unidade de Medida vinculado no item.

 Agilidade no cadastro de Pedido de Venda
Comercial
 Pedido de venda
Agilidade no cadastro de Pedido de Venda
Botão +
O botão + irá substituir o botão Inserir em todas as telas do sistema
e ao inserir o item no pedido de venda informando item e quantidade o botão + fará a função do botão OK, podendo assim o usuário cadastrar um pedido somente com as teclas no teclado sem precisar usar o mouse.
Além de pode acionar o botão + a qualquer momento no cadastro do pedido de venda, para quem quiser continuar usando o Enter para passar os campos foi setado somente os campos que podem ser preenchidos.
 
Portador na Conta
Financeiro
Incluído cadastro de portador na conta bancária
- Realizando o cadastro no momento de realizar remessa bancária ao selecionar o portador traz automático a conta ou trás as contas vinculadas.

Observação no Item - Nota Fiscal de Serviço
Comercial > Nota Fiscal de Serviço
Para atender as empresas que prestam serviço de licitações, foi incluído na rotina a aba observações onde será levado junto com a descrição do item a observação no Item.
 
Relatório novo
Relatório Padrão Novo
G.E.R > NF Venda Valorizado pelo custo padrão
 
Devolução de Compra - Campo Hora
Rotina de cadastro de devolução de compra
- Incluído na data de saída o preenchimento da Hora
 
Tarefa para Zerar Comissão
Tarefa para recálculo de comissões, adicionado a opção para zerar a comissão a pagar.