Versão 91


Nova Situação de Título
Versão 91.28
Incluído uma nova situação para os título "Protestado" utilizado para os títulos que já passou o prazo em cartório e foram protestados.
 
Clonar Item no Pedido e Ordem de Compra
Versão 91.27
Incluído na rotina de pedido de venda e ordem de compra o botão clonar o item, utilizado pelas empresas que lançam o mesmo item no pedido e OC.

Relatório Recebimento por Período
Versão 91.20
Relatório Recebimento por Período
Incluído coluna Data de Pagamento: Traz a informação da data efetivamente que o cliente pagou o título, desconsiderando a quantidade de dias da compensação do título no banco.
 
Fluxo de Caixa - Marcar todos
Versão 91.20
Rotina de Fluxo de Caixa foi habilitado campos para selecionar tudo ao incluir centro de custos, contas, situações de parcelas.

Valor e totalizador do Título na Remessa Bancária
Versão 91.18
Tela de geração e consulta da Remessa bancária adicionado a coluna valor do Título e Incluído o totalizador.
 
Novo Relatório Padrão - Cadastro de Lotes
Versão 91.18
Novo Relatório Padrão
Cadastro de Lotes
Módulo de Produção > Relatórios > Cadastro de Lotes

Conta - Validação cadastro Participante
Versão 91.17
Ao realizar vinculação de conta na aba Financeiro, passa a não ter mais o filtro por filial devido o cadastro de participantes ser único no sistema.

Download DFE - Manifesto
Versão 91.10
Os downloads realizados pela rotina de Manifesto seja de nota ou de CTE serão migrados automaticamente para uma pasta:
Promanager\Docs\DFe
Será criado uma pasta com as notas de Compras e outra com os conhecimento de Frete
 
Tipo e Chave PIX
Versão 91.10
Incluído no cadastro de referências bancárias a coluna tipo PIX e PIX
para ser informado por banco.
 
 
Script de Macros no cadastro de Histórico Op. Financeiras
Versão 2.0.91.10
Criado Script para serem utilizados no cadastro de histórico de operações financeiras campo Macros.
Tags para utilizar:
Cód. Cliente: [pes_id]
Nome Cliente: [pes_nome]
Nro. Titulo: [tiu_numero]
Nro. Parcela: [tpa_num]
Nro. Cheque: [che_numero]
Origem Descrição Conta: [descricao_origem]
Origem Agencia: [agencia_origem]
Origem Conta: [conta_origem]
Destino Descrição Conta: [descricao_destino]
Destino Agencia: [agencia_destino]
Destino Conta: [conta_destino]


Parâmetro Ordem de Produção Liberar Quantidade
Versão 2.0.91.10
Criação de parâmetro para possibilitar a alteração da quantidade informada na OP está possuindo apontamentos.
Opção Não: Padrão que está hoje não possibilita alterar a quantidade após ter incluído apontamentos de produção
Opção Sim: Possibilita alterar somente a quantidade na OP após incluído apontamentos.
 
Campo NCM- Monofásica
Versão 2.0.91.9
Cadastro de NCM
Adicionado Campo
Monofásica (Consultar notas que possuem benefício fiscal de Pis e Cofins Lei 10865/2004)
Campo é somente informativo (não realiza cálculos nas notas)
Padrão o campo será Nulo ou Não
Relatórios que trarão as informações do campo
NF Vendas Analítico / NF Compras Analítico

Parâmetro PDF Nota envio das Fontes
versão 2.0.91.9
Criado parâmetro para envio ou não das fontes junto ao pdf da danfe para reduzir o tamanho do arquivo.
Geral > Parâmetros
Fiscal > Padrão NFE
Enviar Fontes na Danfe
Sim - Como envia agora
Não - não envia as fontes
Diferença de tamanho enviando ou não enviando

Campos Obrigatório Nota Exportação
Versão 2.0.91.8
Nota fiscal de venda
Nota de Exportação
Campos obrigatório o preenchimento para envio da nota (validação Sefaz)
Local Saída País: Informar por extenso o local de saída do país para exportação (Local de saída nem sempre é a cidade da empresa. por exemplo se a exportação vai ser via navio precisa ser preenchido o nome da cidade do Porto)
UF Saída País: Informar por extenso o estado de saída do país para exportação (estado de saída nem sempre é o estado da empresa. por exemplo se a exportação vai ser via navio precisa ser preenchido as siglas do estado do Porto)
Tipo Exportação: o Sistema irá preencher automático quando for estado EX como exportação direta.
País Destino: Informar o país de destino da exportação.
Campos que não são obrigatórios, porém são validados no SPED. (Após envio para o Sefaz esses campos ficarão disponíveis para preenchimento.
Tipo Documento: Informar o tipo do documento - Declaração de Exportação e Declaração de Simplificada Exportação.
Num. Declaração: Informar o número da DE despacho aduaneiro de exportação.
Data Declaração: Selecionar a data da declaração de exportação.
Data Averbação: Informar a averbação da exportação, ou seja, a confirmação da saída da mercadoria do país após o desembaraço da exportação.

Parâmetro em Comercial Nota Fiscal - Venda
Versão 2.0.91.7
Parâmetro em Comercial Nota Fiscal - Venda
Ao informar a opção no parâmetro todas as notas fiscais que o frete for diferente de "Sem Frete" irá preencher automaticamente na aba transporte o campo espécie