Versão 93
PDF Nota fiscal de Serviço
Versão 93.17
O Sistema ao enviar a nota fiscal de serviço para a prefeitura está enviando o link para o cliente baixar a nota. Para o cliente que desejar estamos utilizando o layout padrão da ACBR e podemos enviar o pdf da nota.
Para que seja gerado corretamente o usuário deverá salvar a imagem da logo da prefeitura municipal.
Após deve vincular o caminho onde está salvo a logo nos parâmetros (logo deve estar no servidor e o caminho é onde está salvo no servidor a imagem)
Retornáveis
Versão 91.34
A rotina de retornáveis tem a finalidade de controle de itens que devem ser retornados para empresa, no sistema podem ser gerados automaticamente ou controle manual cadastrando e gerando.
Exemplos que podem ser utilizados: Caixas, bombas, Palette, Sucata do item, etc.
Para realizar a geração automática, o item a ser consignado ou devolvido deve estar vinculado no item aba comercial e a operação interna dele estar configurada para gerar o retornável automático.
A rotina pode ser gerada em Pedido de Venda, Ordem de Compra, nota fiscal de venda, nota fiscal de compra, devolução de venda, devolução de compra, Nota fiscal de consumidor, pelo botão Retornáveis
Ao clicar no botão pode ser:
Inserido manualmente e excluir (botão inserir e excluir)
Gerado a partir dos itens que estão na nota (botão gerar)
Na movimentação irá trazer os lançamentos do cliente/fornecedor informado no documento
Para verificar as movimentações e saldos foi criado um relatório de conferência:
Comercial > Retornáveis > Controle de Retornáveis
IBPT - Tarefa para atualização da planilha automático
Versão 93.18
Incluído rotina nas tarefas para realizar automaticamente a atualização da tabela IBPT de todas as filiais cadastradas no sistema.
O sistema através do link "de olho no imposto" verifica o estado vinculado no cadastro da filial e atualiza a planilha.
Pode ser executado manualmente e após realizar agendamento para a cada 2 meses realizar a atualização.
Centro de Custos Cálculo e cadastro de Ociosidade
Versão 93.13
Reformulado o cadastro de recursos
Recurso Intensivo : Informar se o centro de custos refere-se a Máquina ou Homem
Quantidade Recurso : Informar a quantidade do recurso. Ex: Quantidade de funcionários que estão alocadas neste CC.
Quantidade Diária por Recurso : Informar quantos minutos são trabalhados em um dia neste setor Ex: 8h42min = 522 min
Total de Dias Trabalhados por Recurso : Informar quantos dias do mês são trabalhados.
Ociosidade : O sistema irá calcular conforme o cadastro informado.
Capacidade Produtiva : O sistema irá calcular conforme os campos informados a capacidade produtiva do CC, este valor será levado para os cálculos do custo padrão do sistema.
Ociosidade/Paradas - Por Recurso: Informar os motivo de parada/ociosidade e % ou total de minutos de parada.
Nota Fiscal de Compra tipo 66 e 99
Versão 93.13
Implementado para ser obrigatório o preenchimento o campo chave de nota fiscal de compram do tipo 66 e 99
A obrigatoriedade se deve por ser campo obrigatório:
SPED ICMS IPI
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA – NF3e (CÓDIGO 66), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
e SPED PIS e COFINS
Registro A100 - NOTA FISCLA DE SERVIÇO
Incluído um novo parâmetro para obrigar o preenchimento do código de serviço no item
Informando Sim obriga o preenchimento ao clicar em Ok
Aparência do Sistema e troca de Filial
Versão 93.1
Implementado para que a Aparência do sistema ser por filial e por usuário do sistema.
Implementado para que a troca de filial não necessite trocar o usuário.
Importante: Ao trocar de filial o sistema fecha todas as abas que estão em aberto na filial logada e abre a nova filial sem nenhum módulo aberto.
Carta de Correção
Versão 93.10
Os relatórios
Nata Fiscal de Venda - Sintético e Devolução de Venda - Sintético foi incluído duas colunas:
Correção
Motivo da Correção
M³ no Transportador - Pedido e Nota de Venda
Versão 93.9
Incluído campo na aba transportador de Metros Cúbicos (m³) no Pedido e nota de Venda
Qualidade - Tipo Transporte
Versão 93.9
Módulo de Qualidade, Rotina de RNC , na opção tipo Transportes
Incluído a opção de adicionar nota fiscal ao RNC
Guia GRNE
A partir da versão 93.55 foi disponibilizado parâmetros para que quando transmitir a nota fiscal de venda seja enviado e gerado a guia GRNE.
A guia será gerada para a seguintes impostos:
100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação (ICMS-ST)
100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação (Difal)
100129 - ICMS Fundo de Combate á Pobreza por Operação (FCP)
Ao transmitir a nota fiscal com os parâmetros ativos e cálculo de impostos, o sistema envia a nota para o sefaz e após enviará ao portal do GRNE gerando a guia para pagamento.
Um título a pagar será gravado no sistema.
Guia GRNE não é cancelada.
Importante: Somente será enviado a guia GRNE se a nota estiver com status Autorizada.
Caso ocorra erro no envio da guia GRNE o sistema disponibilizou botões para reenvio e visualização da guia GRNE.
Estados que está disponível o envio
RS, PR, MS e MT. (SP não faz mais envio por guia GRNE, somente por DARE).
Para os estados que precisa enviar o produto para geração da guia GRNE, no cadastro do estado deve ser informado o código, conforme tabela do portal GRNE (https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/consultarTabelas.jsp).
Demais estados será implementado em próximas versões.
NFS-e - validação CFOP aba retenções
Ajustado no sistema para validar as retenções na nota fiscal de serviço conforme informado na CFOP.
Pedido de venda - Retornáveis
Rotina de gerar o retornável do pedido de forma automática (campo operação interna) ajustado para que seja gerado somente quando o status do pedido ficar com situação "Faturado".
Bloco H - Conta contábil para item tipo Uso e consumo
Incluído campo e ajustado na geração do SPED
Bloco H - Conta contábil para item tipo Uso e consumo
Facilitadores na Tela de NFC-e
Criado Parâmetro "Exibir Item na leitura do código de barras"
Com o Parâmetro com a opção SIM - o sistema realiza a leitura do código de barras, insere 1 unidade na quantidade e fecha a tela automaticamente, sem precisar que o usuário realize processos (Como se fosse na leitura de um supermercado)
Ao informar * antes de realizar a leitura do código de barras o sistema abre a tela posicionado no campo quantidade para que este informe mais de uma unidade do item.
Implementado o botão + para inserir e OK na inserção do item.
Trava OP Sem Apontamento
Incluído uma trava ao tentar fechar uma Ordem de Produção sem apontamento. Para as OP que não possuem apontamento estas devem ser canceladas.
Campo Personalizado - Consumo de Materiais
Incluído o Campo Personalizado na rotina de Consumo de Materiais.
IPI não creditado na Entrada
Incluído no cadastro de CFOP o campo "Somar IPI em Acessórias" com a opção Sim ou Não - Padrão NULO=Não
Na importação de xml NFe de Compra para quando a CFOP estiver com o parâmetro (SIM) o valor de IPI deve ser lançado automaticamente como Acessórias não informando a base de IPI nem Alíquota e valor
Ao importar OC para NF efetuar o mesmo processo acima se na OC estava calculado com IPI
Utilizados pelas empresas que possuem matriz e filiais e para itens por exemplo uso e consumo, mercadoria para revenda não possuem direito a crédito.
Carregamento por Pallet
Rotina de carregamento com a possibilidade de carregamento por pallet, leitura da etiqueta do pallet.
Após realizar o cadastro do Pallet em Geral > Cadastros > Paletes e gerado a etiqueta , poderá ser realizado a leitura na rotina de carregamento e este irá incluir todos os itens cadastrados no pallet.
Gerador de Etiqueta
Incluído rotina para gerar etiquetas no sistema, utilizado para as empresas que precisam fracionar os itens e/ou pesando-os no almoxarifado.
Etiquetas geradas serão utilizadas no módulo de separação de materiais
Disponível para até duas balanças configuradas no computador que será gerado as etiquetas.
Geral >Cadastros > Etiquetas > Geração de etiquetas
Geral > Cadastros > Etiquetas > Ativar/ Cancelar etiquetas
Histórico das etiquetas geradas na rotina de geração de etiquetas, onde pode ser ativado e/ou cancelado essas etiquetas