Compras

Geral

Cálculo Somente no Final: Informar se deseja que o cálculo da totalização dos impostos seja realizado somente no final do cadastro. Informe Sim para calcular no final ou Não para cada inserção de item o sistema já gere automaticamente o cálculo totalizador dos impostos.

Centro de Custo Padrão: Informar o centro de custos padrão para as compras, quando não estiver informado no item ou família do item.

Plano de Contas Padrão: Informar o plano de contas padrão para as compras, quando não estiver informado no item ou família do item. 

Mover XML importada para processadas: Ao importar um xml para nota fiscal de compra definir se deseja que o xml fique na pasta que foi importado (opção Não) ou seja movido para a pasta processadas (Opção Sim onde o sistema irá separar nesta pasta por Filial, Ano e mês os xml importados).

Ordem de Compra 

Utiliza Controle de Aprovação: Informar se utiliza controle de aprovação de ordem de compra.

Permite alterar ordem de compra aprovada: Informar se permite alterar a ordem de compra após realizado a sua aprovação.

Exibir apenas itens vinculados ao fornecedor: Informar se deseja exibir os itens vinculados ao cadastro do fornecedor no participante vinculado na aba NFE/Contábil > Item XML por Fornecedor. Se SIM somente estarão disponíveis esses itens se Não estará disponível todos os itens do sistema.

Buscar o valor da última compra: Informar se deseja que o valor do item da última compra seja preenchido ao selecionar o item.

Buscar observação da solicitação de compra: Informar se deseja buscar a observação cadastrada na solicitação de compra para a ordem de compra.

Layout para impressão de ordem de compra: Marcar qual layout estará disponível para impressão da ordem de compra.

Layout para impressão de solicitação de compra: Marcar qual layout estará disponível para impressão da solicitação de compra.

Assunto do Email: Para as empresas que enviam e-mail da ordem de compra e desejam patronizar o assunto do email, descrever o assunto.

Descrição do Email: Para as empresas que enviam e-mail da ordem de compra e desejam patronizar a descrição do email, descrever a descrição.

Nota Fiscal – Compra

Gravar nota s/ financeiro: Informar se deseja salvar a nota fiscal de entrada sem gerar o financeiro.

Depósito Padrão Compras: Informar o depósito padrão para as compras, quando não estiver informado no item ou família do item. 

Layouts para impressão de etiquetas de Compra: Marcar qual layout estará disponível para impressão de etiquetas de compra.

Número de dias para filtrar as ordens de compra nas notas fiscais de entrada: Informar a quantidade de dias anterior a data do computador que seja filtrado a data início e fim das ordens de compra, na tela de importação de  Ped./OC.

Forma de rateio frete: Selecionar a forma de rateio do frete. Opções disponíveis: Por quantidade, Por valor, Por volumes.

Avaliação Qualidade Obrigatório: Informar se a avaliação de qualidade é obrigatória no cadastro da nota fiscal de entrada.

Gerar adiantamento no documento de entrada: Informar se deseja que na nota de entrada aba financeiro haja um filtro para informar se o financeiro será a pagar ou gerar um adiantamento. Caso a opção seja Não este campo não será gerado e todas as notas de compra será como á pagar.

Conhecimento de Frete 

Item Padrão Venda: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete para Venda. 

Item Padrão Compra: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete para Compra.

Item Padrão Dev. Venda: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete Devolução Venda.

Item Padrão Dev. Compra: Selecionar o Item padrão do conhecimento de frete para Devolução Compra.

Data para o cálculo de vencimento do título: Opções disponível: Entrada e Emissão.  Selecionar a forma de cálculo de vencimento do título a pagar do conhecimento de frente. Padrão do sistema data de emissão.

Devolução de Compras 

Modelo: Selecionar o modelo padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras.

Série: Selecionar a série padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras.

Plano de Contas Padrão: Selecionar o plano de contas padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras, quando não estiver informado no item ou família do item. 

Depósito Padrão: Selecionar o depósito padrão a ser utilizado na nota de devolução de compras, quando não estiver informado no item ou família do item. 

Devolução Compra padrão financeiro: Selecionar a forma a gerar o financeiro da nota de devolução de compra. Opções disponíveis: Abater da(s) Nota(s), Gerar a Receber, Gerar Adiantamento, Escolher.

Coleta /Análise

Item entrada: Informar o Item padrão para entrada do Estoque (Exemplo: Leite).

Faixa quantidade Padrão: Informar a Faixa Padrão utilizada para o cálculo do preço do item de entrada (Exemplo: leite).

Operação Estoque – Entrada: Informar o identificador para entrada no estoque. Este identificador deve estar como Movimenta estoque: Sim quando o estoque não for movimentado pela contra nota.

Impressão Fechamento: Informar o layout padrão para impressão do fechamento da compra do item (Exemplo: leite). 

Cotação de Preço

Layout Cotação de preço: Selecionar o layout para enviar por email para o fornecedor realizar a cotação/orçamento dos itens a serem analisados.

Assunto do Email: Para as empresas que enviam e-mail da cotação de preço e desejam patronizar o assunto do email, descrever o assunto.

Descrição do Email: Para as empresas que enviam e-mail da cotação de preço e desejam patronizar a descrição do email, descrever a descrição.

Retorno de Industrialização – Entrada

Operação de Estoque para Devolução: Informar a operação interna a ser preenchida ao cadastrar uma nota de retorno de industrialização entrada (retorno remessa para industrialização).

Solicitação de Compra

Assunto do E-mail: Para as empresas que enviam e-mail da solicitação de compra e desejam patronizar o assunto do e-mail, descrever o assunto.

Descrição do E-mail: Para as empresas que enviam e-mail da solicitação de compra e desejam patronizar a descrição do e-mail, descrever a descrição.