Cadastro de Nota Fiscal de Complemento
A NF-e complementar é um complemento a outros documentos que foram preenchidos com alguma inconsistência. Completa os valores de uma primeira nota, ajustando os impostos que devem ser recolhidos em uma prestação de serviço ou de venda de mercadoria, ou seja, se há algum reajuste ou mesmo erro na emissão de uma NF-e, é a Nota Fiscal Complementar que deve adequar o valor.
Quando é emitido uma nota fiscal complementar:
Exportação: Atualiza o valor da moeda. Por exemplo, uma mercadoria vendida baseada no dólar. Se no momento da emissão e do recebimento a cotação da moeda aumentar, você precisará emitir a nota complementar.
Preço divergente a quantidade: É quando a quantidade descrita não reflete o preço apontado. Geralmente, acontece por mero erro de cálculo em que o valor indicado é menor que o final.
Correção de imposto: Nesse caso, o imposto não foi calculado corretamente. Para a correção, é emitida uma Nota Fiscal Complementar que pode, ainda, readequar a sua classificação final.
Cadastrando nota fiscal complementar no Pro Manager 2.0:
Acessar: Comercial > Nota Fiscal Saída
1º Passo: Clique em Inserir para incluir uma nova Nota.
2º Passo: Informe os dados da primeira nota fiscal: modelo, série, cliente, data de emissão da nota fiscal complementar, data de saída dos itens da empresa, operação interna, tabela de preço, frete e condição de pagamento.
3º Passo: Acessar a aba Adicionais Sub aba Dados Adicionais e alterar a Finalidade NFE para NF-e Complementar.
4º Passo: Acessar a aba Adicionais sub Aba Nota Fiscal Referenciada e selecionar a nota fiscal que será complementada.
5º Passo: incluir os Itens e realizar as alterações a serem complementadas.
Regras: Apenas deverão ser informados, os campos a serem complementados. Importante lembrar que os valores de preços, quantidades e impostos serão somados aos valores da primeira nota, então deve-se preencher apenas com a diferença.
Item: utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
CFOP: utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
Quantidade do Produto: 0 (zero) ou a quantidade a ajustar.
Total: Informar o valor total da nota complementar.
Base ICMS ST: Valor do ICMS ST a complementar ou ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST.
Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST.
Alíq. ICMS: Valor correto da Alíquota. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS.
Base ICMS: Valor de base do ICMS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS.
Valor do ICMS: Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS.
Alíq. IPI: Valor correto da Alíquota. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI.
Base IPI: Valor de base do IPI a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI.
Valor IPI: Valor do IPI a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de IPI.
Alíq. PIS: Valor correto da Alíquota. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de PIS.
Base PIS: Valor de base do PIS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de PIS.
Valor PIS: Valor do PIS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de PIS.
Alíq. COFINS: Valor correto da Alíquota. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de COFINS.
Base COFINS: Valor de base do COFINS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de COFINS.
Valor COFINS: Valor do COFINS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de COFINS.
Transporte: A modalidade de frete deve ser informada como frete por conta do emitente = 0. Os dados da transportadora são dispensados.
Financeiro: Se possuir financeiro gerar o título.
Após realizar o cadastro clique em Salvar e Enviar para o transmitir a nota ao SEFAZ.
Importante: Esta informação foi obtida de uma fonte de terceiros e não possui teor fiscal ou legal, visando somente direcionar o cliente à uma solução concreta, que deve ser obtida junto ao contador da Empresa, até mesmo devido à variações legislativas de cada Unidade Federativa. Não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo e pelas ações tomadas com base nele.
OBSERVAÇÃO: SOMENTE DEVE SER ADICIONADO ITEM NA NOTA APÓS ALTERADO NA ABA ADICIONAIS A FINALIDADE NFE PARA: NF- COMPLEMENTAR.