Nota Fiscal de Importação
A nota fiscal estrangeira, também chamada de invoice, não tem validade em território nacional, por isso, ao realizar uma compra no exterior, caracterizando um produto importado, o comprador emitirá uma nota fiscal de entrada para comprovar o recebimento. Assim chamamos de nota fiscal de importação. Essa nota deverá ser transmitida para o Sefaz a fim de comprovar para o fisco a compra de mercadoria do exterior.
Configurações a serem conferidas no sistema para emissão de nota fiscal de importação:
1º Passo: Acessar Geral > Participantes
Marcar a característica no participante de Exterior (marcando esta opção não será obrigatório o preenchimento do CNPJ).
O estado UF deve ser obrigatoriamente preenchido como EX.
2º Passo: Acessar Geral > Localidades > Países
Cadastrar o país que será importado o produto com o código do Bacen correto.
Acessar o menu: Compras > Nota Fiscal Entrada
Para cadastrar a nota fiscal de entrada de importação clique em Inserir:
Descrição dos Itens:
NF Própria: Informar Sim. A nota será transmitida para o Sefaz.
Modelo: Selecionar o modelo da nota fiscal.
Série: Selecionar a série da nota fiscal.
Número: Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Fornecedor: Selecionar o fornecedor da nota fiscal de importação.
Data de Emissão: Informar a data de emissão, data do cadastro da nota fiscal de entrada.
Data Recebimento: Informar a data do recebimento dos itens da nota fiscal.
Operação Interna: Selecionar a natureza da operação a emissão da nota para importação.
Tipo Frete: Selecionar qual o tipo do frete foi acordado na nota fiscal.
Condição: Selecionar a condição de pagamento da nota fiscal.
Operação Interna
CFOP
Aba Itens
Item: Selecionar o item a ser incluído na nota fiscal entrada.
Unid. Fiscal: Selecionar a unidade de medida do item conforme nota fiscal do fornecedor. Caso a unidade de medida seja diferente da que se aplica na empresa no cadastro do participante do fornecedor deve estar configurado a conversão de medida para que o sistema já realize o cálculo e informe corretamente a quantidade ao estoque.
CFOP: Ao selecionar o item a CFOP será cadastrada automaticamente conforme seu cadastro.
Plano Conta: Selecionar o plano de contas que se refere o item.
Depósito: Selecionar o depósito/almoxarifado que deve estar este item.
Sub Aba Valores
Na aba valores: deve ser informado a quantidade fiscal que o fornecedor informou na nota fiscal para que o sistema calcule a quantidade estoque da empresa e informar valor unitário, descontos e impostos.
Sub Aba Registro de Importação
Utilizado em todas as notas de entrada de Importação e deve ser preenchido para todos os itens importados.
Código do exportador: Informar o código do exportador que consta na DI.
Número de adição: Informar o número de adição que consta na DI.
Número sequencial do item: Informar o número sequencial do item na DI.
Código do fabricante: Informar o código do fabricante da DI.
Valor do desconto do item da DI: Informar o valor do desconto do item da DI.
Importação drawback: Informar o código drawback que suspenderá ou isentar os tributos incidentes dos insumos importados.
Imposto de Importação
Valor da BC do Imposto de Importação: Informar a base de cálculo do imposto de importação.
Valor do Imposto de Importação: Informar o valor do II – Imposto de importação.
Valor das despesas aduaneiras: Informar o valor das despesas aduaneiras, ou seja, custo, seguro e frete da importação.
Valor IOF: Informar o valor do IOF referente a transação cambial.
Aba Transporte
Transportador: Selecionar o transportador que realizará a entrega das compras.
Placa: Informar a placa no Veículo/Caminhão que realizará a entrega das compras.
Descrição/Motorista: Campo destinado para alguma descrição inserir o nome do motorista.
UF: Informar o estado do Veículo/Caminhão que realizará a entrega das compras.
Espécie: Informar a espécie da carga de compra.
%Frete: Informar o percentual a calcular o frete.
Valor Frete: Valor total do frete.
Volumes: Informar a quantidade de volumes corresponde os itens.
Peso Bruto: Informar o peso total dos itens mais embalagem.
Peso Líquido: Informar o peso dos itens sem a embalagem.
Lacre: Informar o número do lacre.
Marca: Informar a marca dos itens.
Transp. Redespacho: Selecionar a transportadora se houver redespacho da compra.
Aba Financeiro
Ao selecionar a condição alguns itens serão preenchidos como: faturado, tipo pgto.
Forma Pagamento: Selecionar a forma que será efetuado o pagamento da nota. Ex: dinheiro, boleto, cheque, cartão, depósito etc.
Classificação: Selecionar a Classificação de títulos. Ex: Boleto registrado, boleto não registrado.
Portador: Selecionar o portador do título, banco gerador do título.
Gerar financeiro: Item disponível se nos paramentos está selecionado a opção para gerar adiantamento, selecionar como será gerado o financeiro, gerar á pagar ou adiantamento.
Título: Ao clicar em Título o sistema direcionará para a tela de títulos a receber do módulo Financeiro, Salvar para gerar o financeiro.
Aba Adicionais
Aba destina a cadastro de nota fiscal própria.
Registro de Importação
Doc. Importação DI/DSI/DA: Informar o número do documento de importação DI/DSI/DA
Local de desembaraço: Informar o Local, porto, alfândega que se encontra a mercadoria importada.
UF desembaraço aduaneiro: Informar o estado que se encontra a mercadoria importada.
Data de registro da DI/DSI/DA: Informar a data do registro da Importação DI/DSI/DA.
Data desembaraço aduaneiro: Informar a data de chegada da mercadoria importada.
Após cadastrar ou editar as informações clique em Salvar.
Para transmitir a nota fiscal para o Sefaz clique em Enviar.