Retorno de Industrialização – Entrada – Nota Fiscal

Após realizar todo o processo de envio de matéria-prima, componente, embalagem etc., cadastrado a produção e apontamento de produção do item o usuário irá realizar o cadastro da nota fiscal de retorno de industrialização - Entrada. 

Acessar o menu: Compras > Retorno de Industrialização – Entrada 

Clique em Inserir para cadastrar a nota fiscal.

Importante: Selecionar a operação interna de retorno de remessa de industrialização e informar a condição de pagamento do serviço realizado. 

Modelo: Selecionar o modelo da nota fiscal emitida para a empresa.

Número: Informe o número da nota fiscal.

Chave: Informe a chave referencial enviada ao sefaz,

Fornecedor: Informe o nome do fornecedor que realizou a produção do item.

Data Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal.

Data recebimento: Informe a data de recebimento do item.

Operação Interna: Informe a operação interna de retorno de remessa para industrialização.

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento acordado pelas empresas para a realização do serviço de industrialização.

Tipo Frete: Selecione o tipo de frete acordado para entrega do item.

Aba Ordens Retornadas

Inserir a ordem de produção e a quantidade do produto acabado retornada.

Pode ser incluído mais de uma ordem de produção, excluir e a quantidade retornada.

Aba Itens

Na aba itens o usuário vinculará os itens como a contabilidade preferir (produto acabado ou matéria-prima) e deve inserir o serviço realizado da industrialização.

Vincular Itens

Ao clicar no botão vincular itens o sistema demostrará a quantidade prevista conforme a OP informada, o usuário deverá abrir os itens e definir a quantidade a retornar. 

Após informar as quantidades informe a forma de como o produto industrializado veio descrito na nota: Produto Acabado ou as Matérias-primas. 

Produto Acabado

Matéria-Prima

Inserir Serviço

Em inserir serviço deve ser informado o serviço realizado pela indústria do fornecedor terceiro.

Aba Transporte 

Informar os dados para as notas com frete.

Aba Financeiro 

Informar os dados para faturamento do serviço.

Aba Observação

Caso possua alguma observação inserir a mesma.

Após realizar o cadastro da nota fiscal do fornecedor clique em Salvar