Suframa - Cálculo e Regras

Suframa – Regras e Cálculos

Empresa e Participante (Cliente/Fornecedor) devem estar cadastrados no site oficial do governo para o SUFRAMA – http://www.gov.br/suframa/pt-br

Configurações a serem realizadas no sistema Pro manager 2.0:

1º Passo: Acessar o cadastro do participante, Geral > Participantes, aba NF/Contábil informar os itens:

Suframa: Informar o código do Suframa do participante.

Tipo Isenção Suframa: Informar o tipo de Isenção do Suframa que o participante possui. Opções disponíveis: Sem Isenção, ICMS+IPI, IPI, ICMS+IPI+PIS+COFINS, IPI+PIS+COFINS.

Para cada Tipo de Isenção deve ser cadastrado CFOP, situação Tributária e Operação Interna específica.

2º Passo: Configurar as CFOP conforme o tipo de isenção. Acessar Geral > Cadastros > Fiscal > CFOP

CFOP - FORA DO ESTADO

ICMS / IPI

IPI

ICMS / IPI / PIS /COFINS

IPI / PIS / COFINS

SEM ISENÇÃO

Operações Internas

Cada empresa irá configurar conforme suas necessidades, pode ser criado operações internas específicas para Suframa, incluído exceções ou alterado o CFOP diretamente no item para a realização dos cálculos conforme configurações.
Porém um campo que deve ser verificado é a opção: Icms Suframa - Considera Desconto:
Marcando a opção como Não: o valor de ICMS não será incluído no campo Desconto da Danfe (Padrão do Sistema).
Marcando a opção com SIM: o valor de ICMS será incluído no campo Desconto da Danfe e no XML será levado nas tag de valor de desconto e valor de ICMS Desonerado.