Saldo Devoluções 

O relatório de saldo de devoluções tem a finalidade de demostrar as notas fiscais de venda e de devolução de venda com o saldo dos itens que ficou na nota.

Para acessar o relatório – módulo Comercial e clique em:

 Ao acessar o sistema irá acionar parâmetros para que seja filtrado as notas:

Filial: Selecionar a filial que deseja gerar o relatório de saldo de notas de devoluções.

Emitidas Até: selecionar até qual data deseja gerar o relatório de saldo de notas de devoluções.

Operação: Selecionar a operação da nota fiscal de saída, caso não tenha a informação pode ser selecionado todas as operações.

Cliente: Para a geração do relatório específico para um cliente selecione-o.

Somente Devoluções: Informar se deseja gerar apenas as notas de devoluções com saldo.

Somente com Saldo: Informar se deseja gerar somente as notas de devolução com saldo.

Informe os parâmetros e clique em OK.

Botões disponíveis na tela:

Atualizar: Atualizar os dados do relatório, ou gerar novamente o relatório com novos filtros.

Exportar: Exportar o relatório para outros formatos disponíveis como: xlsx(Excel), xl(Excel), txt, html e xml.

Imprimir: Imprimir o relatório gerado.

Agrupar: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira agrupar o filtro.

Expandir: Destinado para quando o usuário utiliza um filtro externo e queira expandir o filtro.

Colunas: Descrição e detalhes das informações de todas as colunas disponíveis no relatório, esses podem ser alterados.  

Formatação: Inserir regras de formatação para o relatório.

Fechar: Sair do relatório.

No Filtro cenário ficará gravado os cenários criados pelo usuário e salvo para novas consultas.

Ao realizar a formatação dos dados que o usuário deseja adquirir dos itens orienta-se a criar um cenário para que em futuras consultas não seja mais necessário realizar a formatação.

O (*) Checkbox contém todas as informações disponíveis para o relatório de saldo de devoluções. É possível marcar e desmarcar as opções para incluir e excluir a coluna no relatório. Quando o usuário não deseja a coluna também é possível removê-la somente arrastando-a para fora do relatório, para inclui-la novamente selecionar no checkbox.

Todas as Colunas pode ser realizado filtro, clicando sobre ela irá organizar por ordem crescente/decrescente ou alfabética ou agrupar pelos itens idênticos da coluna.

Informações do Relatório 

Nota Fiscal: Número da nota fiscal de venda.

Operação: Identificação da operação da nota fiscal de venda.

Identificador: Identificador da CFOP do item.

Cliente: Cliente que efetuou a compra.

Vendedor: Vendedor que efetuou a venda.

Descrição do Item: Nome do item.

Família: Família que pertence o item.

Quantidade: Quantidade de item cadastrado na nota fiscal de venda.

Nota Devolução: Número da nota fiscal de devolução.

Quantidade Devolvida: Quantidade do item cadastrado na nota fiscal de devolução.

Saldo: Resultado de subtração de quantidade da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução.