Retorno de Industrialização – Saída

A rotina de retorno de Industrialização é utilizada quando a empresa produz o produto para um cliente terceiro.

Configurações a serem realizadas acessar o link:Configurações Retorno de Industrialização - Saída - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com) Configurações Retorno de Industrialização - Saída - Proxsis - Base de Conhecimento (tomticket.com)

1º Passo: Gerar uma nota fiscal de entrada no menu: Compras > Nota fiscal Entrada, lançar a nota fiscal de chegada da mercadoria do cliente/terceiro para a industrialização.

Configurações necessárias:

Operação Interna –Entrada para Industrialização.

Itens – Inserir todos os itens enviado pelo cliente para industrialização.

2º Passo: Gerar uma Ordem de Produção do Item a ser industrializado para o cliente com as seguintes configurações:

- Tipo de Industrialização: Para terceiros

- Cliente: Selecionar para qual cliente que será industrializado o produto.

- Depósito Produção: Depósito do cliente (depósito que será dado entrada o item produzido)

- Dep. para Consumo: Depósito do cliente (Depósito do consumo de materiais na requisição/baixa no apontamento de matérias-primas, componentes e embalagens)

3º Passo: Após o recebimento dos itens e realizar a OP a indústria irá realizar a produção do produto e deve ser lançado na ordem de produção o apontamento da industrialização do produto.

Acessa a OP incluir o apontamento de produção e baixar o material.

Com um clique com o botão direito do mouse selecione a opção para baixar o material.

Conferir as quantidades, deposito e salvar.

Após realizar o apontamento e baixar os materiais clique em Salvar.

4º Passo: Conferir a movimentação do estoque de entrada e Saída.

Acessar o menu: Estoque > Relatórios > Consulta Movimentação Estoque

A movimentação do estoque será identificada como entrada dos itens, consumo de materiais e produção do produto.  

5º Passo: Acessar o menu: Comercial > Retorno de Industrialização – Saída 

Clique em Inserir para cadastrar a nota fiscal.

Operação Interna – Devolução de remessa para industrialização.

NF-e transmitida para o Sefaz.

Aba Ordens Retornadas

Inserir a ordem de produção e a quantidade do produto acabado retornada.

Aba Itens

Na aba itens o usuário vinculará os itens como a contabilidade preferir (produto acabado ou matéria-prima) e deve inserir o serviço realizado da industrialização.

Vincular Itens

Ao clicar no botão vincular itens o sistema demostrará a quantidade prevista conforme a OP informada, o usuário deverá abrir os itens e definir a quantidade a retornar. 

Após informar as quantidades informe a forma de como o produto industrializado será descrito na nota: Produto Acabado ou as Matérias-primas. 

Produto Acabado

Matéria-Prima

Inserir Serviço

Inserir o serviço realizado pela indústria que será faturado para o cliente, este pode ser um serviço o próprio produto acabado.

Aba Transporte 

Informar os dados para as notas com frete.

Aba Financeiro 

Informar os dados para faturamento do serviço.

Aba Observação

Caso possua alguma observação inserir a mesma.

Após realizar o cadastro da nota fiscal do clique em Salvar e em Enviar.