EFD ICMS IPI

Exportação SPED para o EFD ICMS IPI

Para acessar a integração do SPED clique em: Integrações > SPED > EFD ICMS IPI

Importante: O cenário de cadastro nas abas parâmetros e blocos ficará salvo por usuário para a geração do arquivo.

Parâmetros 

Período: Informar o período que deseja gerar o arquivo.

Bloco 0

Versão PVA: Informar a versão do validador do SPED para validação do arquivo. Deve ser informado a versão vigente no período a ser enviado. Quando for enviado uma retificação deve ser verificado qual é a versão do período. 

Finalidade Envio: Informar qual é a finalidade da geração do arquivo SPED, se é um primeiro envio (original) ou se está alterando informações (retificar).

Perfil Apresentação: Informar qual perfil a ser enviado para validar as informações. A B ou C.

O perfil A determina a apresentação dos registros de forma mais detalhada e o perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal), já o perfil C, será utilizado para a apresentação de escriturações mais simplificadas.

Bloco C

Operações: Filtro de documentos, com as opções ambos, saídas e entradas. 

Gerar C140 somente Modelo 01: o padrão é Sim, o validador PVA aceita somente financeiro de notas modelo 01, se a contabilidade solicitar as parcelas de todos os modelos de nota informar a opção Não.

Gerar C170 Emissão Própria: o padrão é Não, são os itens das notas, o validador PVA não aceita gerar os itens de todas as notas próprias se a contabilidade solicitar com todos os itens informar a opção Sim. Não é possível gerar C140 como não e C170 com sim para enviar ao validador, somente para contabilidade.

Utilizar quantidade: o padrão é Fiscal, informar se no C170 deseja utilizar a quantidade fiscal ou de estoque da nota.

Bloco E

Código Receita E116: Informar o código receita do bloco E116. Solicitar a contabilidade o código.

Código Receita E316: Informar o código receita do bloco E316. Solicitar a contabilidade o código.

Bloco H

Data Inventário:  Informar a data do inventário.

Valorizar Bloco H pelo Custo Padrão:  Informar de deseja valorizar o bloco H pelo custo padrão.

Período Custo Fixo: Selecionar o período para considerar o custo fixo.

Conta Contábil: informar a conta contábil do produto acabado, componente, mercadoria p/ reserva, outros insumos, matéria-prima, embalagem e produto intermediário para gerar no bloco H.

Bloco K

Depósitos 

Selecionar os depósitos que deseja gerar os estoques para o bloco K.

Blocos

Selecionar todos os blocos que devem ser gerados no arquivo.

Importante: Para que o sistema gere o SPED, no cadastro do documento deve possuir a informação de qual bloco desse ver informado o documento. 

Acesse: Geral > Cadastros > Fiscal > Modelo Documento selecione o cadastro e informe o Bloco.

Após realizar os parâmetros e selecionar os blocos clique em Gerar