Comissões

Comissão de vendas nada mais é do que um valor adicional que o profissional ganha com base no número de vendas que realizou.

O sistema Pro Mananger possui a rotina de quantificar e gerar o pagamento de comissões para vendedores e representantes. Para realizar a geração de comissões no sistema deve estar devidamente configurado os seguintes itens:

1º – Geral > Parâmetros > Comercial > Geral

2º – Comercial > Cadastros > Faixas

3º – Comercial > Cadastros > Regras

Para acessar a rotina de comissões clique em menu: Financeiro > Títulos > Comissões.

As comissões somente serão disponibilizadas quando efetivados os valores a receber das comissões, ou seja, se parametrizado que será pelo faturamento ao gerar as notas estará disponível os valores ou se parametrizado por recebimento somente os títulos recebidos até a presente data do filtro que serão apresentados para efetuar o pagamento das comissões.

O Usuário deverá realizar o filtro para que sejam geradas as comissões a pagar.

Filtros

Representante: Selecionar o Representante a ser realizado o quantitativo de comissões a pagar.

Data Inicial: Informar a data inicial que deve ser realizado o filtro das vendas realizadas.

Data Fim: Informar a data fim que deve ser realizado o filtro das vendas realizadas.

E clique em Atualizar.

O Sistema demostrará todas as notas de vendas e devoluções realizadas no período cadastrado no filtro.

Neste momento será possível visualizar os tipos de Documento (Nota de venda, Devoluções) que gerou as comissões e o tipo de comissão que está sendo pago (Faturamento, Recebimento, Manual).

Neste momento o usuário pode selecionar o cadastro e realizar alterações com um clique em Alterar Valores  

O usuário poderá alterar os Valor assim como preferir e clicar em Salvar, após realizar a alteração clique em Atualizar para as alterações ficarem gravadas.

Para Inserir valores ou cadastrar algum desconto para o Vendedor/Representante clique em Inserir Comissão.

Realizado as conferências, realizar o cadastro para faturar as comissões, Informar:

Número: Informar um Número ou caractere para controle interno.

Condição de Pagamento: Informar a Condição de pagamento acordoada para pagamento das comissões.

Plano de Conta: Selecionar o Plano de conta referente as comissões.

Centro de Custo: Selecionar o centro de custo referente as comissões.

E clique em Gerar.

Ao clicar em Gerar o sistema abrirá uma sub tela com o cadastro de títulos a Pagar, com as informações e valores que estavam na tela de comissões, preencher as informações faltantes e Salvar.

Relatórios

Os relatórios de comissões no módulo Financeiro somente serão gerados se utilizado a rotina de comissões. 

Relatórios > Comissões

Relatórios > Comissões por Representante

Relatórios > Comissões por Representante com %

Relatórios > Comissões por Metas

Relatórios > Comissões por Título